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2016年度福建省水利厅部门决算说明

信息来源: 福建省水利厅     发布时间:2017-08-28 12:15:06    点击数:2938     字号: | |

按照《福建省财政厅关于批复省水利厅2016年度部门决算的通知》(闽财决〔20176 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省水利厅的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,起草并组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制国家、省政府确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、省政府财政性资金安排的意见;提出省水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订全省和跨设区市水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担省政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制省防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全省水文工作。负责组织水文水资源监测、全省水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和省水资源公报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发,组织、指导江堤海堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨设区市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导省重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作;承担5万千瓦及以下小水电建设行政管理工作。

(十)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁跨设区市水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责全省一、二、三级河道采砂规划的审批,组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十一)负责水利科技和外事工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广;办理水利有关涉外事务。

(十二)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福建省水利厅包括15个机关行政处室(含驻厅纪检组)及26个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

1、省水利厅机关本级

全额拨款

129

115

2、福建省水文水资源勘测局

全额拨款

72

64

3、福建省福州水文水资源勘测分局

全额拨款

57

51

4、福建省厦门水文水资源勘测分局

全额拨款

17

14

5、福建省漳州水文水资源勘测分局

全额拨款

55

53

6、福建省泉州水文水资源勘测分局

全额拨款

50

46

7、福建省莆田水文水资源勘测分局

全额拨款

35

33

8、福建省南平水文水资源勘测分局

全额拨款

72

66

9、福建省三明水文水资源勘测分局

全额拨款

69

66

10、福建省龙岩水文水资源勘测分局

全额拨款

60

55

11、福建省宁德水文水资源勘测分局

全额拨款

48

45

12、福建省水文水资源勘测局闽江河口水文实验站

全额拨款

13

6

13、福建省水利规划院

全额拨款

74

69

14、福建省水利建设中心

全额拨款

36

32

15、福建省水利管理中心

全额拨款

41

38

16、福建省水利经济管理中心

全额拨款

17

15

17、福建省水利水电干部学校

全额拨款

28

18

18、福建省水资源管理中心

全额拨款

7

5

19、福建省洪水预警报中心

全额拨款

32

31

20、福建省水政监察总队

全额拨款

10

10

21、福建省九龙江北溪管理局

全额拨款

75

65

22、福建省水利水电工程质量监督站

全额拨款

25

20

23、福建省水土保持监督站

全额拨款

9

8

24、福建省水土保持试验站

全额拨款

40

35

25、福建省溪源水库管理处

全额拨款

23

18

26、福建省水利水电科学研究院

全额拨款

79

65

27、福建省农村饮水安全中心

全额拨款

10

25

三、部门主要工作总结

2016年,福建省水利厅认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,在省政府和水利部的悉心指导下,坚持兴利除害两手发力、防洪供水生态三位一体,通过生态引领、项目带动、精细防御等措施,水利工作任务进展顺利。防汛防台风工作经受住严峻考验,防汛指挥和抢险救援机制进一步完善;水利发展投资总量居全国第四,一批关乎经济社会发展的重大水利项目开工建设;安全生态水系全面展开,一批事关民生福祉的治理项目建成受益;实行河长制取得实效,水利改革创新取得突破;继续落实区域工作责任制,干部干事创业氛围更加浓厚。具体工作如下:

(一)项目建设加快推进。468个重大项目进展顺利,新开工161个、基本完工65个,完成投资274亿元。长泰枋洋水利枢纽累计完成投资16.61亿元;金门供水大陆段具备通水条件;罗源霍口、一闸三线、平潭防洪防潮等三大工程如期开工建设;泉州白濑水库前期工作实现重大突破,可研已委托评估;宁德上白石水库涉及的国家自然保护区调整、PPP试点方案通过评审,可研初稿基本完成。安全生态水系建设全面展开,全省共建成安全生态水系537公里。19类民生项目完成投资99.4亿元,治理水土流失269.17万亩;启动实施农村饮水安全巩固提升工程,新增受益人口19万人;完成常态化水库除险加固111座、海堤59公里;新增恢复灌溉面积9.3万亩,发展节水灌溉76.35万亩,新增高效节水灌溉8.05万亩,农田灌溉水有效利用系数提高到0.537

(二)水资源管理持续加强。最严格水资源管理制度考核工作全面完成,用水总量控制、纳污总量控制、用水效率控制“三条红线”落到实处,“一条岸线、生态蓝线”划定工作全面启动。河长制不断推进,首次纳入省政府绩效考评,各级河长治河力度不断加大,组织开展了涉河安全专项执法检查,流域水质向好转优,水环境有所改善。

(三)水利改革不断深化。出台了农田水利和农村饮水安全工程建后管护、农民用水合作组织创新发展等3个指导意见,全省69个任务县制定了农田水利工程管理实施细则,923个乡镇水利工作站标准化建设全面完成。继续探索小水电生态修复模式,退出老旧水电站30座,恢复、改善河流生态1954公里。开展了一批科研专项研究,推广了一批先进适用水利技术,第四代射水造墙机工程性试验取得圆满成功。创新质量安全监管方式,点面结合排查安全生产隐患,部省联合开展水利稽查,做到横向到边、纵向到底,努力建设平安水利。行政审批改革和“放管服”工作持续推进,调整整合省级水行政审批事项9项,落实行政监督检查“双随机一公开”制度。

(四)防汛减灾取得成效。首次举办了县委书记、县长防汛指挥培训班,组建了省防汛救灾救援应急指挥中心,建立了省级防汛短号,健全完善了重大事项报告、新闻舆论引导、群众转移避险、灾情报送发布等一系列制度,着手编制防汛指挥作战图、组建应急抢险和灾后重建队伍库,精细高效防御机制逐步形成。全省成功防抗20场灾害性暴雨、3个登陆台风和5个影响台风的袭击,紧急转移危险区域群众209.26万人次,组织渔船回港避风10.21万艘次,解救被困群众2.35万人,将灾害影响降到最低限度。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省水利厅年初结转和结余28815.52万元,本年收入89581.69万元,本年支出90672.05万元,事业基金弥补收支差额 415.61万元,结余分配 88.96万元,年末结转和结余2805.81万元。

(一)2016本年收入 89581.69万元,比2015年决算数减少53845.7万元,下降37.54%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 67597.7万元,其中政府性基金 30000万元。

2. 事业收入 131.6万元。

3. 经营收入 8976.17万元。

4. 上级补助收入 81万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入 12795.22万元。

(二)2016本年支出 90672.05万元,比2015年决算数减少53906.54万元,下降37.29%,具体情况如下:

1. 基本支出 18230.08万元。其中,人员支出16248.48万元,公用支出1981.6万元。

2. 项目支出 64449.64万元。
3.
上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 7992.32万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出38491.04万元,比2015年决算数减少50921.13万元,下降57%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)其他发展与改革事务支出15 万元,较2015年决算数增加15万元,增长100%。主要是溪源水库增加改革发展事务支出15万元。

(二)机构运行717.09 万元,较2015年决算数增加127.59  万元,增长 21.6%。主要原因是省水利水电科学研究院等研究机构运行支出增加。

(三)社会公益研究133.82 万元,较2015年决算数增加128.28 万元,增长2315%。主要原因是省水利电力职业技术学院归口到省教育厅,主要支出为省水利水电科学研究院等单位水利科学技术试验和推广经费。

(四)机构运行(科技条件与服务)4.1万元,较2015年决算数减少47.31万元,下降92.02%。主要是从事水利科学技术研究与推广的机构省水利水电科学研究院等研究院等机构运行支出有所下降。

(五)科技条件专项436.12万元,较2015年决算数增加360.54万元,增长477%。主要是省水利水电科学研究院用于完善科技条件的支出增加。

(六)其他科学技术支出10.54万元,较2015年决算数增加10.54万元,增长100%。主要是水利水电科学研究院增加科学技术支出。

(七)归口管理的行政单位离退休支出973.34万元,较2015年决算数减少2180.11万元,降低69.13%。主要原因是落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革,退休费由机关事业单位社保发放,增加缴纳在职人员养老保险。

(八)事业单位离退休支出261.76万元,较2015年决算数减少1127.64万元,降低81.16%。主要原因是落实机关是行业单位工作人员养老保险制度改革,退休费由机关事业单位社保发放。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出1156.33万元,较2015年决算数增加1156.33万元,增长100%。主要原因是落实机关是行业单位工作人员养老保险制度改革,单位开始缴纳基本养老保险。

(十)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出64.27万元,较2015年决算数增加64.27万元,增长100%。主要原因是新增基本养老保险支出。

(十一)死亡抚恤0万元,较2015年决算数减少50.69万元,下降100%。主要原因是2016年无死亡抚恤支出。

(十二)行政单位医疗602.28万元,较2015年决算数增加371.05万元,增长62.2%。主要原因是2016年工资基数调整,单位医疗支出也相应有所增加。

(十三)事业单位医疗250.78万元,较2015年决算数增加19.55万元,增长8.4%。主要原因2016年工资基数调整九龙江北溪管理局单位医疗支出增加13.93万元 ,其他事业单位医疗支出也有所增加。

(十四)行政运行6679.45万元,较2015年决算数增加1960.26万元,增长41.54%。主要是厅机关本级和水文水资源系统行政运行基本支出增加,其他参公事业单位。

(十五)一般行政管理事务232.36万元,较2015年决算数减少4.72万元,降低2.0%。主要是由于行政事业单位行政管理事务。

(十六)水利行业业务管理7830.71万元,较2015年决算数增加998.67万元,增长14.6%。主要原因是用于水利行业业务管理方面的支出,如制定政策、法规及行业标准、规程规范、开展水利前期工作、进行水利宣传、审计监督检查以及水利项目管理、质量监督等费用的支出。

(十七)水利工程建设3837.71万元,较2015年决算数增加2912.33万元,增长314%。主要原因是省水文水资源勘测局系统增加大江大河和水资源监控能力建设项目中央投资1919万元。

(十八)水利工程运行与维护1862.63万元,较2015年决算数增加1388.09万元,增长293%,主要原因是用于水文系统水文设施运行维护和省溪源水库管理处大坝安全鉴定维修养护和库区管理维护经费增加。

(十九)水利前期工作40.42万元,较2015年决算数增加40.42万元,增长100%。主要原因是水利经济管理中心增加40万元

(二十)水土保持773.55万元,较2015年决算数减少95.99万元,降低11%。主要原因是水土保持试验站水土保持经费减少96.93万元。

(二十一)水资源节约管理与保护102.91万元,较2015年决算数减少1888.78万元,降低94.8%。主要原因是厅本级事业减少水资源节约管理与保护相关项目1928万元。

(二十二)水文测报479.22万元,较2015年决算数减少11445.72万元,降低96%。主要原因是省水文水资源勘测系统中小河流水文监测专项经费财政专项资金减少11445.72万元

(二十三)防汛6208.36万元,较2015年决算数增加1665.95万元,增长36.7%。主要原因是用于防汛业务支出,如防汛物资购置管理,防汛决策系统建设及运行维护,防汛预案编制、演习、宣传等,防汛会商视频运维管理,山洪灾害防治等。

(二十四)农田水利100万元,较2015年决算数增加68.6万元,增长218%。主要原因是从农田水利建设专项中留省100万元用于农田水利支出。

(二十五)水利技术推广179.97万元,较2015年决算数增加97.94万元,增长119%。主要原因是水利水电科学研究院增加水利科技推广支出107.51万元。

(二十六)水资源费安排的支出1506.06万元,较2015年决算数减少1838.62万元,下降55%。主要原因是水资源费收入支出主要用于下达设区市用于水资源管理与保护,留省专项资金减少。

(二十七)信息管理144.23万元,较2015年决算数减少56.04万元,下降28%。主要是用于省洪水预警报中心水利信息建设管理与设备运行维护。

(二十八)其他水利支出2494.05万元,较2015年决算数减少43226.68万元,下降94.5%。主要原因是厅本级事业减少水投集团提前预拨的资本金。

(二十九)住房公积金1137.43万元,较2015年决算数增加105.94万元,增长10.3%。主要原因是厅机关及厅属事业单位的住房公积金基数有所增加,住房公积金支出也相应增加。

(三十)提租补贴256.55万元,较2015年决算数增加28.87万元,增长12.7%。主要原因是厅机关及厅属事业单位的提租补贴有所增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出31088.93万元,比2015年决算数减少12388.81万元,下降28%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)地方重大水利工程建设基金31019.73万元,较2015年决算数减少3389.77 万元,下降9.8%。主要原因是厅本级事业减少水投集团提前预拨资本金3567.96万元。

(二)其他重大水利工程建设基金支出69.2 万元,较2015年决算数减少8460.78万元,下降99.1%。主要原因是厅本级事业减少水投集团提前预拨资本金。

(三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2015年决算数减少538.26万元,下降100  %。主要原因是本年财政没有安排相关科目资金。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出484.58万元,同比下降4.47  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费86.94万元,主要用于磋商水土保持技术、水利建设与管理相关技术和水土保持遥感监测技术,以及赴台开展农田水利建设和防洪减灾等技术交流等。2016年本单位组织出国团组11个,参加其他单位出国团组 4个;全年因公出国(境)累计26人次。与因公出国(境)经费支出2016年初预算数100万元相比下降13.06万元, 2015年相比增长17.3%,上年年底出访组团尚未全部结清,原计划2015年底团组根据省外事办闽政外管【201512号文件要求延迟申报,没有在2015年成行转入次年。
   
(二)公务用车购置及运行费348.81万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费348.81万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量130辆,与2015年相比,公务用车购置费和运行费下降5.7 %,主要原因是:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定以及省委省政府压缩“三公经费”的要求,进一步压缩公务用车购置和运行经费支出,健全管理制度,实行车辆集中管理,强化监督,严禁私车公用,严格党政机关一般公务用车审批和报支。
  (三)公务接待费48.83万元。主要用于执行公务和开展水利业务等方面的接待活动,累计接待776批次、接待总人数7258人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降22.54%,主要原因是: 规范公务接待工作,严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定,实行接待预算控制,健全完善公务接待经费管理,严禁以会议和培训名义列支公务接待费用。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1018.78万元,比2015年增长35.81%,其中:厅机关本级行政运行经费支出比上年减少22万元,水文系统运行经费比上年增加247.7万元,其它参公事业单位共增加42.9万元。

 

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175)要求,已在福建水利信息网上公开绩效自评项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
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附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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